ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 2472023 |
|
0 Mb |
Faktúra |
oprava kotla |
48.00 € |
s DPH |
16. mar. 2023 |
|
|
Gastro Vrábeľ, s.r.o. |
M.R.Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín |
43897452 |
|
|
16. mar. 2023 |
| 50153323 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
298.70 € |
s DPH |
07. mar. 2023 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
15. mar. 2023 |
| 50154923 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
5.33 € |
s DPH |
08. mar. 2023 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
15. mar. 2023 |
| 202300750 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
299.54 € |
s DPH |
08. mar. 2023 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A. Hlinku 27, 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
15. mar. 2023 |
| 523001134 |
|
0 Mb |
Faktúra |
toaletný papier, papierové utierky |
237.55 € |
s DPH |
10. mar. 2023 |
|
|
PAPER MAX, s.r.o. |
Dukelská 1148, Lyžbice 739 61 |
04296966 |
|
|
10. mar. 2023 |
| 9044200396 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kávovar mš |
240.00 € |
s DPH |
10. mar. 2023 |
|
|
Lidl SR, v.o.s. |
Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava |
35793783 |
|
|
10. mar. 2023 |
| 523001134 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby - toal.p |
237.55 € |
s DPH |
10. mar. 2023 |
|
|
PAPER MAX, s.r.o. |
Dukelská 1148, Lyžbice 739 61 |
04296966 |
|
|
10. mar. 2023 |
| 20230317 |
|
0 Mb |
Faktúra |
lampa do projektoru |
92.00 € |
s DPH |
09. mar. 2023 |
|
|
Novatech s.r.o. |
Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca |
36385719 |
|
|
09. mar. 2023 |
| 1481271894 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
13.40 € |
s DPH |
09. mar. 2023 |
|
|
O2 Slovakia, s.r.o., |
Einsteinova 24 , 851 01 Bratislava |
47259116 |
|
|
09. mar. 2023 |
| 202300539 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
360.56 € |
s DPH |
16. feb. 2023 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A. Hlinku 27, 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
08. mar. 2023 |
| 23072 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
75.60 € |
s DPH |
28. feb. 2023 |
|
|
Dukát Miroslav Dudoň |
Buková 654 Kotešová 01361 |
43491235 |
|
|
08. mar. 2023 |
| 43000868 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
85.87 € |
s DPH |
20. feb. 2023 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
08. mar. 2023 |
| 4202300747 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
57.60 € |
s DPH |
22. feb. 2023 |
|
|
Nordfood s.r.o. |
Štiavnická cesta 4902,034 01 Ružomberok |
457 02 861 |
|
|
08. mar. 2023 |
| 50121423 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
212.53 € |
s DPH |
21. feb. 2023 |
|
|
LIbex, s.r.o. |
Bytčianska 114 |
31620795 |
|
|
08. mar. 2023 |
| 20230276 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
77.09 € |
s DPH |
21. feb. 2023 |
|
|
Omnia GASTRO, s.r.o. |
SNP 2779, 02204 Čadca |
47045116 |
|
|
08. mar. 2023 |
| 2300879 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
762.10 € |
s DPH |
28. feb. 2023 |
|
|
Bukov Voz |
Horelica 108 Čadca 022 01 |
10842098 |
|
|
08. mar. 2023 |
| 202300649 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
116.46 € |
s DPH |
21. feb. 2023 |
|
|
Hamsal, s.r.o. |
A. Hlinku 27, 02201 Čadca |
47201177 |
|
|
08. mar. 2023 |
| 43001047 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
62.24 € |
s DPH |
28. feb. 2023 |
|
|
Kysucká pekáreň, a.s. |
A. Hlinku 2541, 022010 Čadca |
31640265 |
|
|
08. mar. 2023 |
| 4012300149 |
|
0 Mb |
Faktúra |
potraviny ŠJ |
214.21 € |
s DPH |
28. feb. 2023 |
|
|
Coop Jednota |
Palárikova 87, 02201 Čadca |
00168947 |
|
|
08. mar. 2023 |
| 8323940841 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
60.72 € |
s DPH |
08. mar. 2023 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
08. mar. 2023 |